問題已解決
老師,我們當期開具了16萬的專票,但是我們之前開具了300元,對方現在無法付款,我們要在當期紅沖300萬,這部分已經繳稅了,現在紅沖后,要去稅務局申請退稅嗎,要紅沖的紅字發票受不受當期開具發票的影響



你開具了300元沒有付款,這個屬于應收賬款沒有收回來,你這個業務還是有的,不應該沖紅吧。
2021 09/27 15:14

84785030 

2021 09/27 15:15
現在是確定收不回來了

84785030 

2021 09/27 15:15
所有要給他紅沖掉

森林老師 

2021 09/27 15:20
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,這個是已經發生的,你實際是有這筆業務的,所以要確認收入
你收不回來錢,是應收賬款出了問題,借營業外支出,貸應收賬款。這樣就行了,
