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問題已解決

老師,我們當期開具了16萬的專票,但是我們之前開具了300元,對方現在無法付款,我們要在當期紅沖300萬,這部分已經繳稅了,現在紅沖后,要去稅務局申請退稅嗎,要紅沖的紅字發票受不受當期開具發票的影響

84785030| 提問時間:2021 09/27 15:14
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你開具了300元沒有付款,這個屬于應收賬款沒有收回來,你這個業務還是有的,不應該沖紅吧。
2021 09/27 15:14
84785030
2021 09/27 15:15
現在是確定收不回來了
84785030
2021 09/27 15:15
所有要給他紅沖掉
森林老師
2021 09/27 15:20
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,這個是已經發生的,你實際是有這筆業務的,所以要確認收入 你收不回來錢,是應收賬款出了問題,借營業外支出,貸應收賬款。這樣就行了,
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