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問題已解決

老師,稅務自查補交了增值稅還需要補交其他稅嗎?

84784966| 提問時間:2021 09/26 18:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,稅務自查補交了增值稅,就需要根據增值稅補交附加稅(城建稅,教育費附加,地方教育費附加)
2021 09/26 18:57
84784966
2021 09/26 18:58
那所得稅不需要吧,因為那年度沒有交是彌補以前年度虧損的
鄒老師
2021 09/26 18:59
你好,稅務自查補交了增值稅,有涉及到收入的調整嗎??
84784966
2021 09/26 19:00
有調整的
鄒老師
2021 09/26 19:00
你好,有涉及到收入的調整,就會涉及企業所得稅的?
84784966
2021 09/26 19:02
那該怎么填呢,就這部分收入補交所得稅嗎
鄒老師
2021 09/26 19:04
你好,這部分收入需要補交所得稅。具體是填寫什么表格呢?
84784966
2021 09/26 19:07
就是這種
鄒老師
2021 09/26 19:08
你好,是少確認了收入,導致需要補交增值稅、所得稅?
84784966
2021 09/26 19:08
是的,公賬進了錢沒開票出去
鄒老師
2021 09/26 19:09
你好,那就根據少確認的收入情況,填寫自查表格的相應欄次的相應內容、金額就是了?
84784966
2021 09/26 19:10
老師,后面的企業所得稅調整怎么填啊?
鄒老師
2021 09/26 19:13
你好,企業所得稅調整,比如稅種:企業所得稅,稅款所屬期:2020年12月1日到2020年12月31日,應納稅所得額=自查的收入—對應的成本—補交的附加稅。
84784966
2021 09/26 19:15
那減出來是虧的怎么辦啊?
鄒老師
2021 09/26 19:17
你好,減出來是虧的,這種情況就不需要繳納所得稅啊?
84784966
2021 09/26 19:22
那需要在表上寫嗎,老師
鄒老師
2021 09/26 19:23
你好,需要填寫,只是不需要補稅而已?
84784966
2021 09/26 19:44
老師,20年小微企業所得稅率是多少?
鄒老師
2021 09/26 19:45
你好,符合小型微利企業條件 應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
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