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第四季度企業所得稅，前三個季度本年累計虧損1萬，第四季度盈利2萬，那在本月數實際利潤額是填1萬，還是2萬
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你好，本月數填2萬
2017 01/03 15:11
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老師：您好！第四季度盈利6萬，本年累計盈利1萬（1-3）季度虧損5萬。這個季度繳納所得稅是按什么繳納。
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請問，第四季度的利潤表的本期數是填本年的累計還是第四季度的季度累計？
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假設2021年第一季度盈利，預繳了企業所得稅1萬，第二季度又盈利，又預繳了1萬。第三季度是虧的，虧得很多，那累計前三個季度看，累計下來利潤是負的，那應交企業所得稅0減去已預繳的2萬后是負2萬。請問我10月初申報的時候，可以有稅款2萬退回來嗎？
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老師，季度所得稅表利潤總額2萬，后面有彌補虧損1萬，實際利潤1萬，利潤表利潤總額是2萬，還是1萬呢
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請問前三季度虧損，第四季度盈利，全年是虧損的，那我第四季度利潤表本期數那欄的所得稅需要填嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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