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請問老師，我發現之前會計18年的帳有一筆入的銷售費用暫估，一直沒有發票，現在如何處理？
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你好，那么需要等到發票，才沖掉了
2021 09/18 09:41
84784977 
2021 09/18 09:42
到現在也沒有收到發票
紫藤老師 
2021 09/18 09:44
銷售費用暫估，如果是你先支付了，可以掛賬，如果確實收不到發票，可以轉入營業外支出
84784977
2021 09/18 09:50
轉入未分配利潤可以嗎？
紫藤老師
2021 09/18 09:51
可以轉入營業外支出，然后結轉到本年利潤
84784977
2021 09/18 09:52
如果是營業外支出二級科目寫什么？會影響21年的匯算清繳嗎？？
紫藤老師
2021 09/18 09:52
如果是營業外支出二級科目? 其他，匯算清繳調整
84784977
2021 09/18 10:01
在21年的匯算清繳時調增？？
紫藤老師
2021 09/18 10:01
你好，對的，你的理解是對的? ?
84784977
2021 09/18 11:10
請問老師，剛才問你的18年入的銷售費用業務，已經在19年5月份匯算清繳時做納稅調整了，只是我們帳套里一直掛賬，沒做處理，我該怎么辦呢？？
紫藤老師
2021 09/18 11:10
如果是你先支付了，可以掛賬，等發票
84784977
2021 09/18 11:18
發票來不了了，也做納稅調整了，我的賬套必須要調，怎么調呢
紫藤老師
2021 09/18 11:19
是營業外支出二級科目? -其他，匯算清繳調整
84784977
2021 09/18 14:28
咱們直接借記其他應付款，貸方營業外支出，稅務報表也在19年做了匯算清繳，我的賬套里還做什么呢
84784977
2021 09/18 15:50
老師，現在只要是進項就可以抵扣了？不管招待用的 福利用的？
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