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金蝶kis如何錄入期初數據 7月接手 按6月的科目余額錄進去要么就是試算不平衡 要么就是最后資產負債表沒有期初數據?求教

84784980| 提問時間:2021 09/17 15:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您6月科目余額表是平的么
2021 09/17 15:21
84784980
2021 09/17 15:23
是平的 我截圖了 麻煩看下
bamboo老師
2021 09/17 15:24
您期末借方有金額 期末貸方的金額呢?
84784980
2021 09/17 15:25
銀行存款余額怎么會在貸方?
bamboo老師
2021 09/17 15:26
期末余額在借方啊 三百多萬啊
84784980
2021 09/17 15:27
對啊 多少錢不重要 重要我這余額表是平的 要怎么錄進金蝶 保證試算平衡 也保證資產負債表上有期初余額
bamboo老師
2021 09/17 15:29
您給我截圖的科目余額表 只有期末借方 沒有期末貸方 沒截圖全 啊 您看看
84784980
2021 09/17 15:31
你在說什么?我咋看不懂? 銀行存款期末余額在借方 怎么會跑貸方去? 期初余額 本年累計借貸 期末余額都有 這個上面指的本期累計借貸
bamboo老師
2021 09/17 15:35
要看科目余額表的期末余額 不是看累計? 這不是您說的嗎
84784980
2021 09/17 15:40
/::Q /::Q /::Q 我是反問你 我這個不是沒有顯示貸方余額 而是給你看的是現金和銀行存款 余額不會出現在貸方 你回復的時候能不能把問題看全一點 我現在這個余額表是正常的你就告訴我應該怎么錄入系統才正確
bamboo老師
2021 09/17 15:49
根據科目余額表的期末數錄入做期初? 比如銀行存款 期末數是多少 您錄入的時候就錄入多少 不是錄入累計 不是根據您說的本期累計借貸?
84784980
2021 09/17 15:52
本年累計借貸 還是按照科目余額表上錄 ?然后期初錄科目余額表的期末數據?這樣失算不平衡的 而且資產負債表上也不會有年初數
bamboo老師
2021 09/17 15:53
那您對應的期初數 本年累計借方貸方 期末數都要填寫
84784980
2021 09/17 15:58
請仔細看圖一系統 只有本年累計借貸 和期初余額 沒有期末余額
bamboo老師
2021 09/17 16:00
科目余額表不可能沒有期末余額的
84784980
2021 09/17 16:04
這是科目初始數據錄入 看清圖
bamboo老師
2021 09/17 16:37
看清楚的 期初數 要根據上期的期末
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