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外地預交款,附加稅申報這樣填對嗎?

84785030| 提問時間:2021 09/13 09:53
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您當期不需要繳納增值稅么?
2021 09/13 10:01
84785030
2021 09/13 10:03
不需要,外地預交還多交了4分錢,城建稅外地預交5%。本地申報的是7%
bamboo老師
2021 09/13 10:03
那您銷項稅額多少 進項稅額多少 預繳多少
84785030
2021 09/13 10:11
簡易計稅,沒進項
bamboo老師
2021 09/13 10:12
那您繳納增值稅 異地的附加稅也應該繳納 不應該是負數啊
84785030
2021 09/13 10:14
異地已繳納附加稅,我是想補城建稅的差額
84785030
2021 09/13 10:14
還有抵附加稅稅
bamboo老師
2021 09/13 10:19
異地已繳納附加稅 是您本來就該繳納的 也不需要退稅啊 您當時按照什么繳納附加稅跟城建稅 為啥還需要補 正常簡易計稅項目 異地預繳的增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 都不要補 也不要退 是剛剛好的
84785030
2021 09/13 10:20
異地城建稅是5%的,本地申報是7%的
bamboo老師
2021 09/13 10:23
那你申報表五把計稅依據填入 然后本期已交稅額填入
84785030
2021 09/13 10:26
不能填數,計稅依據那
bamboo老師
2021 09/13 10:27
主表上的數據您可以修改么
84785030
2021 09/13 10:29
主表根據表五升成的,手填不了
bamboo老師
2021 09/13 10:31
表五應該可以自己手動填寫的啊 您多刷新幾次看看
84785030
2021 09/13 10:33
不讓改計稅依據
bamboo老師
2021 09/13 10:38
那您電話咨詢一下當地稅務局或者12366 看是怎么回事 應該是可以修改的
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