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公戶付款,對方不提供發票,要怎么入賬,有風險嗎

84784950| 提問時間:2021 09/12 00:25
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你好,對公司來言,有付款沒發票,無法進成本,但是也能進費用,但是有票是最好的。
2021 09/12 00:28
84784950
2021 09/12 00:31
因為是公賬付款,沒有票有風險嗎,因為我們是小規模,對方給我們開票要求給他十三個點的稅錢,計入費用是計管理費用還是銷售費用呢,分錄怎么做
胡芳芳老師
2021 09/12 00:33
沒有票是有風險的,但是如果金額不大,稅務也不會稽查的。就計入費用就可以了,看你是付款做什么,和銷售相關就銷售費用,和管理活動相關就管理費用。
84784950
2021 09/12 00:34
就是付的進貨款
84784950
2021 09/12 00:34
有幾萬吧
胡芳芳老師
2021 09/12 00:37
如果是進貨款,這部分是要進成本的,建議取得發票。
84784950
2021 09/12 00:43
但是對方要求我們付15個點的稅錢,我們小規模不能抵扣進項,要怎么做最好
胡芳芳老師
2021 09/12 00:49
同學你好,這個就只能和對方協商處理了,他們賣給別人的貨也沒交稅沒開票嗎?
84784950
2021 09/12 00:53
這個不太清楚,因為我們是公對公轉的錢備注的是貨款,就算不給開票,不是也應該計入收入嗎,還是一樣要交稅的不是嗎,這樣提供不提供發票有什么區別嗎
84784950
2021 09/12 01:00
老師這么晚還沒有休息,辛苦了,感謝您的耐心解答!
胡芳芳老師
2021 09/12 01:00
他們進收入,你們進成本,是他們需要交稅,但是如果他們不開票,他們就可以逃稅了,同是給你們一個較低的價格。同樣你們也就沒辦法取得發票,因為你們是小規模納稅人,本來你們取得發票稅金是可以計入入賬成本的,現在沒票稅金也就進不了成本,成本會降低。
胡芳芳老師
2021 09/12 01:00
到時候你們賣貨形成的利潤就會更高,要交的稅就更多
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