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老師問下，稅控820元，是在增值稅減去820元后，再計(jì)提附加。還是增值稅，計(jì)提附加后的稅額再減820元是應(yīng)納稅額？
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你好，按先減去820再計(jì)提附加稅，而不是計(jì)提了附加稅，然后減去820的
2016 12/27 16:05
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增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加，也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后再計(jì)提附加是嗎？
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我們未交增值稅里有個(gè)未抵扣稅款期末未交數(shù)-820，審計(jì)是這樣調(diào)整的：借：其他流動(dòng)資產(chǎn)820，貸：應(yīng)交稅費(fèi)820，但是我們沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目，怎么處理？
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那借:管理費(fèi)用——稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 820
貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應(yīng)付款-XXX 820
那么這是五月份當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。
那么當(dāng)月繳納了但是當(dāng)月沒有銷售收入，所以我們沒有抵扣。
借:管理費(fèi)用 820
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 820
這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時(shí)必須做的會(huì)計(jì)分錄
實(shí)務(wù)問題，希望老師答答疑
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增值稅應(yīng)納稅額減去應(yīng)納稅減征額后再算附加稅嗎
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一般納稅人申報(bào)時(shí)，稅控盤及維護(hù)費(fèi)的820元減免填在哪個(gè)表里啊
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