老師，你看下，這是主表的所有數據，我就是不知道怎么計算那個附表四

你好，你預交了多少增值稅？是不是附表四本期發生額的？

你說附表四指的就是本月需要繳納的增值稅。那需要繳納增值稅是30萬多，附表四是11萬，這個怎么理解呢？

不是我申報的，我不清楚，都是給代理記賬公司做的，現在我想知道這個預繳稅是怎么計算而已

附表四是預繳的增值稅，但是這個預繳增值稅的金額是怎么來的我不懂，是隨便預繳多少錢都可以嗎？那如果可以隨便預繳，為什么還有小數點，那我可以預繳十萬元正呀

你好，需要繳納的增值稅是銷項減去進項得出來的。

預繳你在異地實際交給稅務局的增值稅。

那我給的表里面的數據，老師你也看一下，覺得附表四的那個11萬是銷項-進項得出的金額嗎？

麻煩老師看一下我發的表格里的數據，因為疑惑點就是附表四怎么得出來的11萬。辛苦老師幫我解答下。謝謝

不是的，如果你是一般計稅的話，按照你的不含稅的金額乘以2%交大。

他怎么可能是銷項減去進項預繳，他不會讓你抵扣增值稅的，你是上哪里去勾選

那就是說這個附表四是，不含稅的金額 5551677.97/1+9%*2%得出來的金額嗎？

含稅/1.09*2% 按照這個來繳納的。

老師，我計算出來了。謝謝老師。

還有一個問題，就是增值稅附加稅異地預繳稅。又是怎么計算的呢

好繳納的增值稅乘以12%。

建筑服務的銷售額那一欄 是增值稅*12%是嗎？那后面的2-3-4行，需要寫嗎

好，你這是申報預繳還是回來自己申報抵扣？

這個表是要補申報，是這樣的，我們公司是異地辦公，那不是要繳納一個異地預繳增值稅，還有附加稅，企業所得稅，這幾個稅款嗎？然后我剛才發的附表四跟后面這個表是沒有關系的吧？

用第一個圖片里面的填寫計稅依據，你繳納的增值稅。 繳納的增值稅乘以后面的比例就可以。

是不是這樣計算的

你好增值稅是這么算的。