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問(wèn)題已解決
老師，2和3用的進(jìn)項(xiàng)稅額比例為啥不一樣？
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你好? ?不是的? ?應(yīng)該是12.35%
2021 09/04 17:49
84784992 
2021 09/04 17:52
甲酒廠外購(gòu)高粱可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=200×9%×(1-10%)=16.2(萬(wàn)元)
朱立老師 
2021 09/04 17:52
串了? ?抱歉
2取得的是專票 （10%是霉變比例）
3.是收購(gòu)
朱立老師
2021 09/04 17:53
是的? 10%已經(jīng)壞掉了 不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 只能抵其中的90%
84784992
2021 09/04 17:54
甲酒廠收購(gòu)蕎麥可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=40×10%+3×9%=4.27(萬(wàn)元）。
84784992
2021 09/04 17:55
為啥蕎麥?zhǔn)?0%，高粱是9%呢？
84784992
2021 09/04 17:56
外購(gòu)和收購(gòu)的比例不一樣嗎？
朱立老師
2021 09/04 18:00
一樣的? ? 都應(yīng)該是9%? ? 領(lǐng)用生產(chǎn)13%的產(chǎn)品時(shí)? 再加計(jì)抵扣1%
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