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問題已解決
有兩個員工，A和B，工資分別是3000 做分錄的時候是 應付職工薪酬—工資 6000 還是 應付職工薪酬—工資--A 3000 應付職工薪酬—工資--B 3000
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你好，直接應付職工薪酬工資就可以的，明細你的工資表有的。
2021 09/03 10:40
84785002 
2021 09/03 10:42
發給哪個員工的不需要在分錄上體現是吧？就在憑證的后面附上工資表就行了？
郭老師 
2021 09/03 10:46
對的是的是的，可以這么理解的。
84785002
2021 09/03 17:58
我公司給對方公司轉了3500，法人備注的款項是勞務費，這個怎么做分錄，沒有收到對方公司開給我公司的發票
郭老師
2021 09/03 18:03
你們給他交社保的嗎
84785002
2021 09/03 18:07
沒有的，就是做了個檢測之類的
郭老師
2021 09/03 18:07
做勞務費
借管理費用或者成本
貸銀行
84785002
2021 09/03 18:20
根據我公司轉款出去的銀行回單來做分錄，直接做
借管理費用或者成本
貸銀行
就行了嗎？不需要做 借 預付賬款 --對方公司 貸 銀行存款這樣子？
郭老師
2021 09/03 18:21
當月開了發票
當月付款不需要這么做
直接
84785002
2021 09/03 18:23
沒有開票，后期也不會開票過來，現在就是根據銀行回單做分錄，怎么做
郭老師
2021 09/03 18:24
借管理費用貸銀行
直接這么做
如果當月的費用
當月付款的
84785002
2021 09/03 18:28
管理費用～勞務費？對方的公司名不需要在其他的分錄什么的體現出來？
郭老師
2021 09/03 18:29
你好是的，可以不用出現對方企業的名字。
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