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老師，第三小問為什么是減固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2021 09/02 19:42
陳詩晗老師 
2021 09/02 20:42
你這里固定資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅，屬于應(yīng)納稅差異
如果小于，就是可抵扣差異
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如圖3小問正確答案 如圖：計(jì)算應(yīng)應(yīng)納稅所得額 ：利潤(rùn)總額3000 減 因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的產(chǎn)生的因納稅暫時(shí)性差異 （這里只要有暫時(shí)性都要減嗎？ 可抵扣暫時(shí)性差異就不用加？）
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為什么因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異要調(diào)減，因?yàn)橘~面大于計(jì)稅嗎
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老師，這句話為什么是形成可抵扣暫時(shí)性差異呢，不是賬面價(jià)值大于計(jì)稅價(jià)值嗎，不是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎，
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老師，您好！問幾個(gè)問題
1、以利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，加可抵扣暫時(shí)性差異，減應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。對(duì)嗎？
2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 和 其他綜合收益的所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，都是不是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債是嗎？
3、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還需要從利潤(rùn)總額里面減出來嗎？
4、還有像其他綜合收益的所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異 還需要從利潤(rùn)總額里面減出來嗎？
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應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)納稅調(diào)增，可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)調(diào)減，這樣理解對(duì)嗎？
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