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問題已解決

老師好,請教一下,收到如圖的社保繳費通知應該怎么記賬呢

84785027| 提問時間:2021 08/23 09:59
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 借 銀行存款 地 營業外收入或管理費用
2021 08/23 10:00
紫藤老師
2021 08/23 10:00
如果是社**回的,借 銀行存款 地 營業外收入或管理費用
紫藤老師
2021 08/23 10:00
如果支出的, 1.分配工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)? 貸:庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款? 公積金和社保一樣
84785027
2021 08/23 10:03
不是的,這個是繳費通知單,我們向社保繳納的正常社保費和補繳部分
紫藤老師
2021 08/23 10:03
1.分配工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)? 貸:庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款? 公積金和社保一樣
84785027
2021 08/23 10:07
正常繳費部分和補繳的需要分開記賬嗎
紫藤老師
2021 08/23 10:07
個人的單位的部分需要分開
84785027
2021 08/23 10:25
補繳的不用分嗎
紫藤老師
2021 08/23 10:42
補繳的,你走公戶支出了,需要入賬
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