問題已解決
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?



只用一個往來科目就可以了
不要用兩個
2021 08/23 08:55

84784976 

2021 08/23 08:56
已經用了兩個了,建帳時就啟用了

樸老師 

2021 08/23 08:57
那就對沖
之后只用一個

老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?
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