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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過后，應(yīng)繳銷項(xiàng)稅減少了，分錄是不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
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不會(huì)的，要月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 08/22 10:34
84784973 
2021 08/22 10:36
請(qǐng)問分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
辜老師 
2021 08/22 10:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784973
2021 08/22 10:41
那么抵扣過后的增值稅銀行扣款后分錄怎么做？好繞不是很明白
辜老師
2021 08/22 10:43
你這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，就是把銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的應(yīng)繳增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅
實(shí)際繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款
這樣增值稅的明細(xì)科目就都結(jié)平了
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