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老師這題補交的增值稅和城建稅是多少?怎么計算

84784987| 提問時間:2021 08/21 15:37
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 個人計算是 增值稅226/1.13*0.13=26 市區 城建稅7% 所以是26*(1+7%+3%)=28.6
2021 08/21 15:54
84784987
2021 08/21 15:55
老師我不明白的是為什么接受捐贈那里的進項1.3不用減去再計算增值稅嗎?
來來老師
2021 08/21 16:02
你好 這個應該是之前已經抵扣了 這個其實是相對不嚴謹 但是就這個題目而言 ,當時沒有抵扣現在抵扣 要的抵扣那么補的稅就更少了 那么沒有合適的答案了
84784987
2021 08/21 16:03
老師會不會是當時計入資本公積所以不抵扣先?
來來老師
2021 08/21 16:04
這個實際業務情況 就有可能 但是就這個題目而言 當時沒有抵扣 選擇現在抵扣 就沒有辦法答題了
84784987
2021 08/21 16:09
明白了謝謝老師,正常是要抵扣再算增值稅城建稅的對吧
來來老師
2021 08/21 16:13
正常是要抵扣再算增值稅城建稅的對吧 ---是的 實際業務是按實際繳納的增值稅來計算繳納附加稅的
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