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問題已解決

企業養老保險和工商保險本月已經交了,上個月沒有計提,這個月如何計提,如何做賬

84785023| 提問時間:2021 08/20 10:12
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? 補計提 ; 借管理費用-單位社保? 貸應付職工薪酬-單位社保??
2021 08/20 10:13
84785023
2021 08/20 10:14
一部分是員工付,怎么記賬
meizi老師
2021 08/20 10:15
你好? ?? 補計提 ; 借管理費用-單位社保? 貸應付職工薪酬-單位社保? ? ?繳納 :借? ?應付職工薪酬-單位社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款??
84785023
2021 08/20 10:25
公司管員工把保險都交了,不需要員工付保險費 還需要做其他應收款嗎
meizi老師
2021 08/20 10:25
?你好? 意思是 公司承擔員工個人部分社保嗎? ?
84785023
2021 08/20 10:28
是的 老師
meizi老師
2021 08/20 10:29
?那你這個個人部分不掛其他應收款。 直接做營業外支出 -個人社保去核算?
84785023
2021 08/20 10:30
老師 工傷保險費屬于社保嗎 ?企業給員工交工傷保險如何記賬
meizi老師
2021 08/20 10:31
?你好 是的。? 也是五險的一種的 ;? ?一樣的做分錄哈? ?
84785023
2021 08/20 10:33
老師個人部分 計入營業外支出分錄怎么做
meizi老師
2021 08/20 10:36
?是的。? ? ?繳納 :借? ?應付職工薪酬-單位社保 營業外支出 -個人社保 貸銀行存款??
84785023
2021 08/20 10:51
那我計提養老費按照哪個金額計提,7764還是5176
meizi老師
2021 08/20 10:51
?你好按照你們自己繳納的金額。? 不是有一個社保繳費明細表嗎 。 打印這個出來? 看上面金額計提? ? 這個計提單位部分的??
84785023
2021 08/20 10:52
單位繳納了7746,包括員工應該交的部分 國家承認這部分費用嗎?
meizi老師
2021 08/20 10:56
?你好? ?不承擔的。 要把個人員工部分減出來 計提哈??
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