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問題已解決
老師有個問題 就是這個三免三減半的遞延稅的處理看不太懂 第三小題 為什么分兩部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這里是按?發生的差異*抵扣期間的稅率來計算遞延所得稅的。
你如果未來抵扣的期間沒有在一年，在不同的年里面，這些年的稅率不一樣，那么確認的時候就是分別按抵扣期間稅率來計算的。?
2021 08/19 14:00
84785017 
2021 08/19 14:10
老師還是不好理解 麻煩老師了
陳詩晗老師 
2021 08/19 14:11
比如你第一年形成的差異400，是不是在20年抵消了200，21年抵消?了200
這20和21的稅率不一樣，所以分別計算的
84785017
2021 08/19 14:26
老師為什么不能和20年一次性轉回 都是400。
陳詩晗老師
2021 08/19 14:38
不是為什么，你這里每一年的差異，已經體現?了你20年只能轉回200
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