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問題已解決

老師您好 已抵扣進項稅額 然后紅沖 進項稅額轉出怎么做分錄

84784979| 提問時間:2021 08/17 21:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 (注意:這個分錄的借方,貸方都是負數金額)
2021 08/17 21:41
84784979
2021 08/17 21:44
老師 我們是購買方 銷售方發票紅沖了 我們購買方進項稅額轉出 怎么做?
鄒老師
2021 08/17 21:45
你好,已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 (注意:這個分錄的借方,貸方都是負數金額) 強調:。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額,紅沖是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。(重要的事情說三遍)
84784979
2021 08/17 21:47
不是 老師 我們購買方已經抵扣進項稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/17 21:48
你好,我知道。 不是進項稅額轉出,而是進項稅額負數。 不是進項稅額轉出,不是進項稅額轉出,不是進項稅額轉出(重要的事情說三遍)
84784979
2021 08/17 21:51
但是 報稅系統 顯示進項稅額轉出 老師
84784979
2021 08/17 21:52
增值稅報稅系統 自動出來進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/17 21:52
你好,報稅系統應當按進項稅額負數填寫,而不是進項稅額轉出的。 正常購進是進項稅額,那現在紅沖了,就是進項稅額負數才是啊?
84784979
2021 08/17 21:54
不是 我們購買已抵扣進項稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統自動帶出來進項稅額轉出
鄒老師
2021 08/18 08:26
你好,報稅系統應當按進項稅額負數填寫,而不是進項稅額轉出的。 正常購進是進項稅額,那現在紅沖了,就是進項稅額負數才是。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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