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老師，之前抵扣的通行費，高速發(fā)票，抵扣了，這個是沒有報銷的，因為有的發(fā)票也找不到了，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，可以這個做嗎，
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你好
借管理費用等
貸進項轉(zhuǎn)出?
2021 08/16 14:05
84785021 
2021 08/16 14:09
只需做一筆嗎，借管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
玲老師 
2021 08/16 14:10
是的，進項轉(zhuǎn)出就做這個分錄??
84785021
2021 08/16 14:24
借：管理費用-進項稅么？
84785021
2021 08/16 14:35
還有這個做賬到7月，9月申請增值稅的時候在主表填進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
玲老師
2021 08/16 14:46
表二填寫進項轉(zhuǎn)出?
84785021
2021 08/16 14:47
考師，借：管理費用-進項稅么？可以做到7月，9月再填是吧，
玲老師
2021 08/16 14:52
借管理費用等
貸進項轉(zhuǎn)出?
這是進項轉(zhuǎn)出的分錄? ?
84785021
2021 08/16 14:55
管理費用不用二級科目？
我是說我做賬做到7月，9月報增值稅的時候再填行不行
玲老師
2021 08/16 14:59
管理費用不用二級科目？? 原來記進項時用的那個明細科目? ? ?記在哪個月轉(zhuǎn)出? 就在哪期申報表做進項轉(zhuǎn)出填寫表
84785021
2021 08/16 15:03
老師，這個沒有報銷呀，之前沒有做過賬，只是認證抵扣了，現(xiàn)在做管理費用二級科目用進項稅行不行
玲老師
2021 08/16 15:12
補報銷的分錄?
借管理費用
進項?
貸銀行等?
84785021
2021 08/16 15:34
不用報銷呀，這個人已經(jīng)離職了，報銷不了，
玲老師
2021 08/16 15:43
現(xiàn)在是不是說補記你進項那個分錄嗎? ?不記你為啥轉(zhuǎn)出 不是因為前面認證了現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出嗎 所以要補分錄?
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