老師那不是多此一舉嗎 沒有變化嗎

收到發(fā)票之后紅沖的哈

以前都沒做過 以后按規(guī)定做沒事吧老師

沒事 沒有發(fā)票可以先暫估 有發(fā)票之后暫估的紅沖 按照發(fā)票入賬

我以前就是直接入賬 下月來了就做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 我就感覺沖紅了和從新入賬反正也沒有差額就沒有做過 這次聽了您的意見就知道了 就是我以前做的沒有影響我就放心了

暫估的時(shí)候不能暫估進(jìn)項(xiàng)的

老師您仔細(xì)看我的問題了嗎

看了啊 我這是給你說一下，以免你做錯(cuò)了 你上面不是也說了來發(fā)票就做進(jìn)項(xiàng)嗎

對呀老師 來了發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅嗎

來了發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)的 我上面說的是暫估的時(shí)候不要暫估進(jìn)項(xiàng)

您看一下 這樣行嗎

暫估的時(shí)候貸方應(yīng)付賬款－暫估 這樣做 來發(fā)票的時(shí)候先把暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了 再按照收到的發(fā)票做分錄

老師那我以前的還需要改嗎

借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票之后 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 不是這樣做的都改了

那怎么改呀老師 以前的都好多 因?yàn)橐郧耙彩菃柕倪@上面老師 告訴的不用那么麻煩 當(dāng)月購進(jìn)的直接入庫 下月票來了制作進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在又糊涂了

你暫估的沒有紅沖就都紅沖了

老師您看看這個(gè)我在百度看的

暫估的肯定要紅沖的哈 暫估的不沖再根據(jù)發(fā)票做賬那庫存不就不對了嗎