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老師,你看下資料四,為什么庫存商品賬面價值和計稅基礎的差異要確認為遞延所得稅負債?

84784957| 提問時間:2021 08/14 16:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021 08/14 16:06
84784957
2021 08/14 16:10
老師,這是答案,算遞延所得稅負債和商譽,都不太會。思路不清晰。幫忙給我指一下思路吧。
陳詩晗老師
2021 08/14 16:23
1,360和200是增值部分,形成暫時性差異,確認遞延所得稅負債 2,商譽,支付對價10900,考慮遞延所得稅的凈資產10120 你這里就是凈資產增值部分確認遞延所得稅,影響公允凈資產的凈額
84784957
2021 08/14 17:19
計稅基礎200,賬面360,所以是遞延所得稅負債,是這樣理解的吧?
陳詩晗老師
2021 08/14 17:30
對的,對的,這里理解正確的。
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