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問題已解決

請問,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,出現(xiàn)下圖,計提稅金,請問這個稅金要計提?分錄

84784979| 提問時間:2021 08/13 10:47
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
如果是當(dāng)月需要交增值稅和消費(fèi)稅,就是會存在稅金的計提,如城建稅的計提。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交XX稅
2021 08/13 10:49
84784979
2021 08/13 10:51
意思出現(xiàn)這種提示就要計提?
江老師
2021 08/13 10:52
是的,就是計提稅金及附加稅
84784979
2021 08/13 10:56
為什么會出現(xiàn)這種提示?
江老師
2021 08/13 10:57
屬于做賬的一個流程,就是計提稅金及附加稅。
84784979
2021 08/13 10:58
是小規(guī)模,還沒有產(chǎn)生稅啊
江老師
2021 08/13 11:01
沒有產(chǎn)生稅,就是沒有任何收入,不需要交增值稅,因此不需要計提增值稅附加稅
84784979
2021 08/13 11:03
意思是做了收入,就會有這個提示
江老師
2021 08/13 11:05
做了收入,就會存在增值稅了,有增值稅,就是需要計提增值稅附加稅了,至于后面是交稅,還是減免稅,再根據(jù)實(shí)際情況做后續(xù)的賬務(wù)處理。
84784979
2021 08/13 11:05
計提了稅金,意味著下個月就要交稅?
江老師
2021 08/13 11:07
計提了稅金,由于小規(guī)模納稅人,存在按季度收入是否超過45萬元的減免稅政策,因此下個月也不需要交稅,因?yàn)槭前醇径冗M(jìn)行繳納增值稅的。
84784979
2021 08/13 11:09
8月份超了
江老師
2021 08/13 11:12
8月份超了,也是在10月份申報繳納三季度的稅款,是按季度進(jìn)行申報的。
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