老師，幫忙看下

截止到現(xiàn)在，賬上和申報(bào)表的數(shù)據(jù)

之前是離職會(huì)計(jì)做的，沒有交接給我，所以不太懂看，老師教一下

你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅與申報(bào)表對應(yīng)不上啊

不是我做的，我從所屬6月開始是我做的

你6月份分錄是怎么處理的

是這樣的

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

那你這個(gè)處理，你的留抵應(yīng)該還在進(jìn)項(xiàng)稅額余額中

6月之前都是前面會(huì)計(jì)做的，

轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額

進(jìn)項(xiàng)稅額也有借方余額，那到底哪個(gè)是留底呀

這個(gè)只能你根據(jù)申報(bào)表去做核對了，現(xiàn)在看不出來了

申報(bào)表哪里跟哪里核對呀？

我的意思現(xiàn)在你數(shù)據(jù)對應(yīng)不上，要從今年年初看申報(bào)表跟賬上留底是否一致

是看申報(bào)表哪里

看書申報(bào)表期末留底稅額第20行，跟你賬上核對

1月申報(bào)表

還是不太懂看

比如，你一月期末留底19000多 你進(jìn)項(xiàng)稅額與轉(zhuǎn)出未交金額都不一致，證明上年也是錯(cuò)誤的

不是我做的，是是今年6月29日剛來的，6月，7月的賬是我做的，其余不是

那咋整啊，我也覺得好亂

你就按照你這個(gè)月的實(shí)際數(shù)額先做申報(bào)，以后再慢慢查賬