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老師，你好。公司跟供應商的貨款是屬于6月份的，但是有一個單是在6月份就已經退貨了，采購當時核對的時候并沒有按實際的退貨結算，而是按照整張訂單核算了，但是這筆款實際是沒付的，現在要把這筆退貨款歸到7月供貨金額核算。我這邊要怎么做分錄把這款沖掉呢？
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?你好? ? ? ?你的意思是 你? ? 要退貨給供應商這邊 。那你做賬分錄 ：借? 庫存商品? 貸應付賬款；? ? ? 退貨的話 借應付賬款貸庫存商品? ?
2021 08/09 16:52
84785041 
2021 08/09 16:54
公司這邊是直接用應付賬款不用庫存商品的。月底才統一結轉到主營業務成本
84785041
2021 08/09 16:56
老板讓用預付賬款先把這筆款掛起來。現在我這邊就是不知道這個分錄要怎么做
meizi老師 
2021 08/09 17:00
?你好? ? 那你也得掛科目庫存商品去。 你購進貨物 要走 庫存商品去核算的?
84785041
2021 08/09 17:21
好的，謝謝
meizi老師
2021 08/09 17:27
沒事的； 希望能幫到你??
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