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問題已解決

老師您好,如果公司一開始的開辦費我全部做了管理費用,現在老板說要開辦費叫我分六個月攤銷。我該怎么處理?

84785010| 提問時間:2021 08/09 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
具體的都有哪些費用的
2021 08/09 12:57
84785010
2021 08/09 12:58
就是開辦費
84785010
2021 08/09 12:58
籌建期的
84785010
2021 08/09 12:59
我當時沒有把它放長期待攤,直接記入管理費用
郭老師
2021 08/09 13:00
跟你老板說 要么做管理費用開辦費,要么做長期待攤費用,開辦費做了管理,費用開辦費不需要分攤,如果做長期待攤,費用開辦費,要么一次分攤,要么分攤三年,就這么選擇,沒有六個月的時間。
84785010
2021 08/09 13:01
好的謝謝老板
郭老師
2021 08/09 13:03
不用客氣,工作愉快。
84785010
2021 08/09 13:05
那如果放了管理費用里面,怎么結轉出長期待攤?
郭老師
2021 08/09 13:05
借長期待攤費用開辦費,借管理費用開辦費附屬。
84785010
2021 08/09 13:06
這樣應該不影響資產負債表吧?
郭老師
2021 08/09 13:08
你好,影響的,你的未分配利潤余額就是零,長期待攤費用就有金額。
84785010
2021 08/09 13:08
會引起資產負債表不平?
郭老師
2021 08/09 13:10
不會 你的科目是平的 你的資產負債表就平
84785010
2021 08/09 13:11
好的,謝謝老師
郭老師
2021 08/09 13:13
不用客氣 工作愉快
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