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老師去年應發工資30萬!今年匯算清繳前沒有發!那2020年就不能稅前扣除!2021年7發了!是不2022年匯算清繳就可以稅前扣除!

84785035| 提問時間:2021 08/06 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 可以這么做的
2021 08/06 17:37
84785035
2021 08/06 17:40
例如我現在補去年的賬!都在以前年度損益調整!最后結轉利潤分配里去了!導致公司虧損!如果今年盈利!可是稅前扣除嗎
郭老師
2021 08/06 17:41
不可以的,稅法沒有認可的不可以抵扣,除非你修改去年的匯算請教。
84785035
2021 08/06 17:44
都變更稅務局了!去年匯算清繳改不了了!那我現在去年的賬怎么辦?做到什么科目里才不影響今年的賬
郭老師
2021 08/06 17:49
那你做到今年里面你有發票嗎?
84785035
2021 08/06 17:50
老師我說的是工資!跟發票沒關系吧
郭老師
2021 08/06 17:58
你做到今年的成本費用里面在今年申報個稅,需要跟個人說一聲,去年沒有申報個稅,在今年申報。那到時候人家投訴你吧。
84785035
2021 08/06 18:05
是呀!去年的工資你今年才申報!
郭老師
2021 08/06 18:08
你想抵扣的情況下,你要么去修改去年的匯算清交,然后去年的個稅申報要么就補到今年 個稅,你想要抵扣的話,就必須得申報。
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