那你做到營業外，支出里面。

你好不應該是借營業外支出貸應交稅費，未交增值稅。

你賬上比實際的少了不是啊。

借應交稅費未交增值稅貸營業外收入。

可以走利潤分配的，但是影響你報表勾稽關系。

你好 找不出來的原因 放到營業外收支

調整增值稅就可以

銷項做了結轉的嗎

轉出未交增值稅有借方余額的話，這個是劉蝶，不需要做其他的了。

這個是留底 不需要做其他的了。

不用客氣，工作愉快。

查不出來，做一筆扣款的賬就平了，但是資金就少了

借，未交增值稅，貸營業外支出

老師，你這樣寫差距就更大了

本來這筆走一筆交稅的分錄就平了，不能走銀行或現金，走營業外就得是貸方了，

按老師寫的借方，就更少了

可以通過其他科目嗎老師

按老師的寫，那如果問哪里的營業外收入，我要怎么回答

摘要怎么寫

老師，7月份有留底，進項和銷項結轉，借：轉出未交增值稅，貸進項，（銷項反分錄，這樣對嗎，還要 做別的分錄嗎

已經做了

轉出未交增值稅科目，就不用管它對嗎，他的月和應交稅費余額一致

謝謝老師