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問題已解決

老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上

84785008| 提問時間:2021 08/04 19:09
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麥兜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應交增值稅稅額。
2021 08/04 19:15
84785008
2021 08/04 19:16
那要怎么填啊
84785008
2021 08/04 19:17
前幾項都保存了沒識別過來啊
麥兜老師
2021 08/04 19:19
你的增值稅主表下面有沒有附加稅金額的顯示?
84785008
2021 08/04 19:20
我,但也填不上金額,電腦被重啟了,一會兒截圖給你
麥兜老師
2021 08/04 19:22
因為剛改版的,可能還是存在系統的問題
84785008
2021 08/04 19:27
可能是吧,這里不能填寫
84785008
2021 08/04 19:28
因為發票申請了改版位,先把稅申報了才申請的到版位
麥兜老師
2021 08/04 21:42
你的34行是零,沒有要交的增值稅,所以附加稅也會沒有的。
84785008
2021 08/04 23:36
不對哦,我7月份交增值稅了的我學以前填在分次預交那欄的,34行所以就是0了,這樣的話我附加稅不可去0申報哇,應為我7月份是交了附加稅了的
麥兜老師
2021 08/05 00:10
現在申報的不就是7月的數據嗎?你7月交了為啥還要重復交一次呢?
84785008
2021 08/05 00:15
沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎
麥兜老師
2021 08/05 00:26
這個月申報表剛改的版本,可能勾稽關系不太穩定。我每個月就是交的的34行的那個數據,那你現在申報這個報表是要交稅不?
84785008
2021 08/05 00:29
不得交,就是附加稅的計稅依據增值稅前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加稅后面已交金額填上,就不用在補稅了,這個版本不能填計稅依據,填了后面就成要退附加稅了
84785008
2021 08/05 00:31
明天去稅務那邊問一下吧,老師打擾你休息了
麥兜老師
2021 08/05 00:32
嗯嗯,客氣了,可能改了版本跟以前不一樣了,你也早點休息
84785008
2021 08/05 00:32
好的,謝謝老師
麥兜老師
2021 08/05 00:43
嗯嗯,不用這么客氣的
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