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問題已解決

老師,我還想問我們異地項目預交了增值稅和附加稅,我們每個月在網上還要申報稅嗎?? 比如預交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交?附加稅同等?

84784999| 提問時間:2020 09/09 19:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 預繳增值稅后增值稅發票已經開具的話 是要網上申報 增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交 附加稅根據銷項減去進項后的金額計算 然后減去預繳的
2020 09/09 19:29
84784999
2020 09/09 19:30
哦哦,好的,謝謝。那系統里面是不是會自動出數據?
bamboo老師
2020 09/09 19:31
預繳的不會自動 要手工填
84784999
2020 09/09 19:36
好的,感謝老師了
84784999
2020 09/09 19:38
另外我公司有一筆4300元需要開具發票,但是沒簽合同,可以憑對方一個清單開發票嗎?但是清單上面只表明人工費,材料費產生多少未蓋章
bamboo老師
2020 09/09 19:40
金額不大 可以憑對方的清單開具發票
84784999
2020 09/09 19:42
另外賬里面工程施工沒有設置項目名稱,這個有要求嗎。只有工程施工人材機,下面沒有設置哪個工程了
bamboo老師
2020 09/09 19:46
工程施工科目下不需要設置項目名稱哈
84784999
2020 09/09 19:49
哦哦,我們以前就是設置了具體工程項目的
bamboo老師
2020 09/09 20:22
我這邊一般是一個工程設置一個賬套
84784999
2020 09/09 20:23
哦哦,好的
bamboo老師
2020 09/09 20:27
這個您根據您自己單位實際情況做賬就可以 不要求所有單位都一樣
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