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你好，計提進去其他應付款的社保部分，并且已經交了的社保款，有一筆因為異地重復，又退回來了，怎么做賬呢
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你好，支付出去的時候分錄怎么做的？做了幾題嗎？
2021 08/02 15:35
84784965 
2021 08/02 15:37
做了計提
郭老師 
2021 08/02 15:37
紅沖計提的，紅沖支付出去的。
郭老師
2021 08/02 15:38
借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用付出。
84784965
2021 08/02 15:43
但是，好像不太對啊
84784965
2021 08/02 15:44
做了計提的話，其中有一部分，是不是發工資少發人家了，8月發上月工資應該補給人家
84784965
2021 08/02 15:45
這樣做，應付職工薪酬余額為0了，不欠人家了的
郭老師
2021 08/02 15:45
退回來的是個人和企業同時的嗎？
84784965
2021 08/02 15:46
我不確定啊，銀行流水里沒有
84784965
2021 08/02 15:47
沒標注是單位，還是個人
郭老師
2021 08/02 15:47
你需要看一下你的申報表，當時個人是多少，企業是多少？
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