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問題已解決
老師，社保緩繳，做賬是按應該交的社保計提，還是已經交的社保計提呢？
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按照應該繳納的計提就可以
2022 06/09 08:21
84785031 
2022 06/09 08:23
醫保正常交，交了以后減少一部分，等到社保一起交了的時候再減去是嗎
郭老師 
2022 06/09 08:23
你好，交了以后減少一部分，實際是給你減免了嗎？給你減免的這些不用做緩交的需要正常計提
84785031
2022 06/09 08:25
沒有減免，是緩繳，我是說醫保交的時候計提的那個數減少，等到社保緩繳結束后 應收款就沒有了是吧
郭老師
2022 06/09 08:29
你好，對的是的，是這么做的。
84785031
2022 06/09 09:13
郭老師。3月計提的工資4月發的不一樣怎么辦？
郭老師
2022 06/09 09:14
你在調整就可以的，三月份你再少計提了，在四月份補上
借管理費用貸應付職工薪酬，
如果是做多了，你再紅沖借應付職工薪酬，借管理費用負數
84785031
2022 06/09 09:24
計提工資，個人保險和發工資時候憑證怎么寫？
郭老師
2022 06/09 09:26
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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