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問題已解決

外貿企業,當月銷售發票已開出,但是供應商發票還未開進來,做的暫估,當月需要結轉成本嗎

84784996| 提問時間:2021 07/29 14:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 如果當月確實發生了 就得暫估入庫入賬; 銷售出去就得結轉暫估成本的; 需要的
2021 07/29 14:46
84784996
2021 07/29 14:48
那次月發票進來了怎么做
meizi老師
2021 07/29 14:53
?你好次月發票來了。 與你暫估金額 一致的; 直接把發票附憑證后面去??
84784996
2021 07/29 15:08
那要沖暫估再做采購入庫吧
meizi老師
2021 07/29 15:24
你好 你可以直接附憑證后面發票或者是先紅沖在按發票做賬一遍 都可以的;??
84784996
2021 07/29 15:36
直接付憑證不是應付賬款就掛在那里了嗎
meizi老師
2021 07/29 15:41
?你好? ?是的;? ?比如購進“借庫存商品貸應付賬款或者銀行存款? ;這個是暫估? ”
84784996
2021 07/29 15:51
銀行錢進來不是借銀行存款貸應付賬款嗎,這里應付賬款不是要掛起來,購貨后,借庫存商品貸應付賬款才行啊,不然應付賬款做不平啊,所以怎么會發票附后面就行了呢
meizi老師
2021 07/29 15:54
?你好? ?我說的 是你? 購進商品沒有取得進項發票的時候 ; 你? ? 開票出去? ?是你取得了收入? ? ; 你開票出去? 是 做收入處理 ;貸方也不會走應付賬款去處理的;? ? ?
84784996
2021 07/29 16:03
但是現在說的是進項發票啊,進賬發票不是做應付賬款處理嗎
84784996
2021 07/29 16:07
我前面那條說錯了,應該是付錢的時候借應付賬款貸銀行存款,購貨的時候借庫存商品貸應付賬款
meizi老師
2021 07/29 16:19
?你好? 是的。? ?就是你前面說錯了 ; 你如果是先付款? ?借應付賬款貸銀行存款,購貨的時候借庫存商品貸應付賬款 這樣就可以了。? 發票是付 你 購貨這筆分錄后面去;?
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