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問題已解決

老師。你好,可以幫忙看看這題的第二筆分錄怎么得來的嗎

84785008| 提問時間:2021 07/25 00:04
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鄭懿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
(1)確認遞延所得稅負債=(4800-4000)*25%=200(萬元) (2)確認遞延所得稅資產=(3600/10/12*10-3600*2/10/12*10)*25%=75(萬元) (3)不確認遞延所得稅 (4)確認遞延所得稅負債=(480-(400-400/20))*25%=25(萬元) (5)不確認遞延所得稅 (6)確認遞延所得稅資產=700*25%=175(萬元) 合計遞延所得稅資產=175+75=250(萬元) 遞延所得稅負債=200+25=225(萬元)
2021 07/25 11:10
84785008
2021 07/25 11:11
那所得稅費用25是倒擠嗎
鄭懿老師
2021 07/25 11:19
答案相當于合并了分錄,借:遞延所得稅資產 250 貸:所得稅費用 250 借:所得稅費用 225 貸:遞延所得稅負債225
84785008
2021 07/25 11:23
好的,謝謝老師,終于理解了
鄭懿老師
2021 07/25 12:27
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