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增值稅出口退稅,當應退稅額大于零,不是意味著內銷進賬稅額都抵減完了嗎,免抵稅額是干什么的

84784955| 提問時間:2021 07/24 18:49
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學,應退稅額大于零,只是名義上的。 進項遞減銷項后的留抵額,來跟這個名義上的應退稅額比較。
2021 07/24 18:51
84784955
2021 07/24 19:11
標黃部分免抵稅額是干什么的,所有進賬已經在(2)抵扣那一步抵減完了吖
星河老師
2021 07/24 20:21
是的,同學,名義退稅額大于留抵額部分,就是免抵額,這部分要交附加稅的。
84784955
2021 07/24 20:47
主要想問它用來干啥,下期扣銷賬還是扣當期銷項,扣當期的話當期不是已經沒銷賬了嗎
84784955
2021 07/24 20:48
還是就用來算個附加稅
星河老師
2021 07/24 21:02
同學, 這個沒有實際用途的。就是用來算附加稅。
84784955
2021 07/24 21:41
好的,謝謝
星河老師
2021 07/24 22:06
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