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問題已解決
商業管理公司，我們水電費是按水務電力公司收取單價收取我們客戶的，另還按房間按月定額收取公攤能耗，最終我們總支出大于總收取，公司每個月承擔大概5-6萬的電費，有2個項目，一個是季度抄表匯總后和各家單位收取，另一個是預充值形式 問題1我們季度抄表的這種，匯總表出來后還沒開發票的，賬務怎么處理？有的時候匯總表出來后有的單位就先付款了，發票隔月業務才提交過來，這對賬務處理又沒有影響，本月及下月開票怎么處理 2.我們總支出給水務電力公司賬務怎么處理，我們代收和支出之前有差額這部分賬務怎么處理 3.另一個充值電費在消費的充值和消費的賬務怎么處理？
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同學你好
1.預付了就計入預付賬款，收到發票之后計入費用沖減預付賬款
2.收到發票了嗎
3.充值做預付，收到發票沖減預付
2021 07/23 12:22
84784976 
2021 07/23 17:52
我們審計都說要做其他應收款，我上面好幾個問題尼
樸老師 
2021 07/23 17:57
其他應收款也可以
預付賬款也行
借其他應收款
貸銀行存款
收到發票
借費用科目
貸其他應收款
84784976
2021 07/23 18:01
我們代收的電費，收到時未開票做啥？開票時做啥？
然后我們代收的小于我們最終支付的，這個差額在計入成本費用吧
樸老師
2021 07/23 18:02
開票的時候計入其他業務收入
收到的時候計入其他業務成本
2.計入成本費用
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