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老師別人證書掛我們公司,只交社保個人部分也是我們承擔,不發工資。計提和繳納的分錄應該怎么做

84784949| 提問時間:2021 07/23 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ?那你們做了工資表 發放工資不 ;? 因為**這塊還得報個稅的?
2021 07/23 09:54
84784949
2021 07/23 09:54
做了,最后實發工資為零。
meizi老師
2021 07/23 10:00
你好 那你就按應發工資來報個稅 ;? ? 計提工資 借 管理費用-社保 -工資 貸應付職工薪酬- 社保 - 工資? ;? ? 借應付職工薪酬-社保 其他應收款 - 個人社保? 貸銀行存款? ? ;發放工資 借?應付職工薪酬 - 工資? 貸? 其他應收款-個人社保??
84784949
2021 07/23 10:01
老師六月份的,我是不是這個月申報個稅
meizi老師
2021 07/23 10:03
?你好? ?是的; 要報個稅的?
84784949
2021 07/23 10:04
那個月發工資就那個月申報嗎
meizi老師
2021 07/23 10:06
?你好 正常是發放的次月來報個稅? ;? 按月來報? ?
84784949
2021 07/23 10:10
六月的這個工資,我這個月已經申報個稅了。現在要怎么辦
meizi老師
2021 07/23 10:18
?你好? ?那你是次月發放工資;? 這個月報 6月發放的工資個稅是可以的;? 你上個月是0報嗎??
84784949
2021 07/23 10:19
上個月沒報,我們是新公司,6月才開始教社保
meizi老師
2021 07/23 10:22
你好 那現在報就對的;? ? ?
84784949
2021 07/23 10:23
那這個月的,下個月發,我應該下個月報,還是下下個月
meizi老師
2021 07/23 10:24
?你好? ?你這個月的比如7月工資? ? 下個月發 ; 那你就是9月報你8月發放的工資 (7月工資個稅? )
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