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問題已解決

老師,我們是生產食品企業(yè),昨天車間需要購買烤盤和篩網,我計入生產成本還是計入制造費用,買了239個篩盤

84785032| 提問時間:2021 07/20 16:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個先周轉材料之后再做制造費用
2021 07/20 16:20
84785032
2021 07/20 16:22
老師他是直接來報銷的,沒有入庫,我可以直接做制造費用嗎
84785032
2021 07/20 16:23
制造費用對應的二級明細應該是什么呢,加工烤肉篩子
maize老師
2021 07/20 16:27
你好這個最好是過下周轉材料-機物料消耗? ?方便后續(xù)盤點,借制造費用-機物料消耗
maize老師
2021 07/20 16:27
篩盤 這個不給客戶吧這個?
84785032
2021 07/20 16:29
篩盤是我們工廠自己用,用來烤牛肉干
maize老師
2021 07/20 16:30
那做制造費用機物料消耗,按我上面寫的做。
84785032
2021 07/20 16:42
老師我還有一個問題,我們公司用的是工業(yè)版本速達財務軟件,采購的原輔料等,會入庫,入庫就會根據有票和無票進行處理,系統(tǒng)自動生成的憑證,是借原材料—A應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:銀行存款/應付賬款,
84785032
2021 07/20 16:42
這樣呢就有個問題,我們票沒有回來,下個月才回來票或者隔幾個月,系統(tǒng)也有生成進項稅額,我們現(xiàn)在所有的進項稅額這一年基本是不能認證的,公司要求我們銷售多少就要繳納多少稅,業(yè)務大了還是可以認證,老師你說我每個月都要繳納增值稅銷項稅額,系統(tǒng)會根據銷售開單,自動計算增值稅銷項稅額,老師你說我賬務怎么處理比較好,我是根據銷項稅額直接做:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)金額 貸:銀行存款,進項就留在賬務上嗎?
maize老師
2021 07/20 16:46
你是不是一般納稅人,這個自動生成有,實際還沒有,你賬上先做借進項稅額 負數(shù),貸應付賬款,負數(shù),等回來發(fā)票再做
84785032
2021 07/20 16:53
老師我們這個系統(tǒng)他們以前有進項稅額從未處理,就是賬面上看不到稅的情況,現(xiàn)在票回來了,但是也沒有做相應處理,票回來了,我們也不能認證,要等到后面要求我們認證,我們才能去抵扣銷項稅額
maize老師
2021 07/20 16:58
你這個認證做借原材料 ,負數(shù) ,借進項稅額,
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