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問題已解決

老師,收購的烤煙葉直接對外銷售,沒有進項稅嗎,

84785043| 提問時間:2021 07/15 14:39
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,煙葉可以抵扣進項稅是200*1.1*1.2*10%
2021 07/15 14:40
84785043
2021 07/15 14:42
可抵扣的進項稅計算時,若沒有實際支付的補貼,就按10%來計算體貼嗎
84785043
2021 07/15 14:44
有一半的烤煙葉是直接對外出售的,進項稅計算時為什么不是按9%?而是按10%
暖暖老師
2021 07/15 14:49
加工成13%的貨物時抵扣按10%
84785043
2021 07/15 14:53
答案中的200,是收購價款200,答案中沒有算直接出售的煙絲的進項稅
暖暖老師
2021 07/15 14:54
應交增值稅那個不是只抵扣了
84785043
2021 07/15 14:56
問題:計算進項稅時,為什么全部按10%稅率計算,而不是按一半10%的稅率,一半9%的稅率計算進項稅
暖暖老師
2021 07/15 14:58
不是,你計算時一起抵扣的這個
84785043
2021 07/15 14:59
能不能說的詳細點
暖暖老師
2021 07/15 14:59
就是只能按照一個抵扣率計算進項稅
84785043
2021 07/15 15:02
按這樣說,是可以按9%,也可以按10%計算可抵扣進項稅?
暖暖老師
2021 07/15 15:05
按照9或者10都可以,因為他有銷售的有加工的
84785043
2021 07/15 15:06
那不是就會有2種答案了?這樣也可以嗎
暖暖老師
2021 07/15 15:07
你按照倆計算看看,答案有那個選擇那個
84785043
2021 07/15 15:11
還有個問題,這題計算進項稅時,沒有給出實際支付的補貼,這種情況下,直接按計算煙葉稅的10%的固定補貼來計算進項稅嗎
暖暖老師
2021 07/15 15:14
對,煙葉稅和價外補貼都要算上的
84785043
2021 07/15 15:26
問題:之前老師講課,計算煙葉稅時補貼是固定的,按收購價款的10%,計算可抵扣進項稅時,補貼為實際支付的金額,兩者補貼金額不一樣,這題中,實際支付多少補貼沒有說,這種情況下,計算進項稅時,補貼是不是直接按收購價的10%為補貼來計算進項稅
暖暖老師
2021 07/15 15:29
我不懂你這話的意思 反正是收購價*1.1*1.2*10%是可以抵扣進項稅或者9%
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