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去年暫估成本，今年4月收到時忘記沖回，現在7月發現了要怎么處理
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您好，4月收到什么呢？
2021 07/14 19:16
84785005 
2021 07/14 19:40
收到去年暫估的成本發票呀
小林老師 
2021 07/14 20:17
您好，借以前年度損益調整（紅字）貸應付賬款～暫估。借以前年度損益調整，應交稅費應交增值稅，貸應付賬款
84785005
2021 07/14 21:19
是去年成本不夠，所以暫估了3萬的運輸費，在今年4月份拿到發票了，但是忘記是屬于之前暫估的，重新又入帳了一次運輸費，所以沒有沖銷去年的暫估，現在發現了是要把之前漏掉的沖銷補錄就好了嗎？不想要調整以前年度損益要怎么做？
小林老師
2021 07/15 07:53
您好，那您把今年入賬的沖回
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