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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，次月繳納增值稅借未交增值稅，貸銀行，這樣做應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)中借方多的這部分最后怎么處理啊
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你先要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 07/12 17:18
84785034 
2021 07/12 17:20
這是6月底的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，這樣7月交稅才能有正常數(shù)據(jù)
辜老師 
2021 07/12 17:20
是的，6月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
2021 07/12 17:22
老師，6月的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)包含著留底，留底也直接和這次認(rèn)證的合計(jì)一起填嗎
辜老師
2021 07/12 17:23
是的，一起結(jié)轉(zhuǎn)的額
84785034
2021 07/12 17:30
老師，我以前的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，我現(xiàn)在該怎么做，單獨(dú)查詢(xún)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
辜老師
2021 07/12 17:35
是的，就是根據(jù)期末余額結(jié)轉(zhuǎn)
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