我是小規(guī)模納稅人，專票數(shù)據(jù)填在第二欄，普票填在第十欄，保存的時候系統(tǒng)提示（銷售額大于4500000，第十行”服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)“列小微企業(yè)免稅銷售額）應為0，請檢查調整主表和陳列資料數(shù)據(jù)！接下來應該怎么做？

大于45萬小策減免欄不填寫 是全額交增值稅 的

第十欄是不是要改為零呢

第二欄填的專票數(shù)據(jù)沒有超過45萬的呀

如果是第二欄加上第十欄的數(shù)據(jù)就超過45萬了，我該怎么填？

你好 45萬是包括專普合計的金額，超過45是全額交稅的 按實際銷售的金額填寫 專票和普票里交增值稅?

是的我知道45萬是專普票合計數(shù)，我想問的是現(xiàn)在我專票開有30多萬，普票開有20多萬，季報填表我要怎么填？應該填哪欄？

填寫在專票欄和自己開的普票里 1欄也填寫??

就是填第一、二、三欄，對嗎老師

找不到專票的填在哪欄

專票票就填寫在第一欄和第二欄。

普票填寫括號二那里。