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老師您好,我想問,本月計提工資,假如應發工資為20,單位應承擔的社保為4,個人承擔的社保為2,個人所得稅為1 我們計提工資時分錄是 借:管理費用 16 貸:應付職工薪酬—工資 16 借:應付職工薪酬—工資 3 貸:其他應收款(社保)2 應交稅費—應交個人所得稅 1 還是借:管理費用 20 貸:應付職工薪酬?工資 20 借:應付職工薪酬—工資 3 貸:其他應收款(社保) 2 應交稅費—應交個人所得稅 1 實發工資時 借:應付職工薪酬—工資 13/17 貸:銀行存款 13/17 這兩種情況是哪一種?

84784974| 提問時間:2021 07/09 21:19
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好, 還是借:管理費用 20 貸:應付職工薪酬?工資 20 借:應付職工薪酬—工資 3 貸:其他應收款(社保) 2 應交稅費—應交個人所得稅 1
2021 07/09 22:13
小云老師
2021 07/09 22:13
實發工資時 借:應付職工薪酬—工資 13 貸:銀行存款 13
84784974
2021 07/10 09:37
那計入單位部分的社保4 怎么做賬呢?
小云老師
2021 07/10 10:28
借:管理費用 4 貸:應付職工薪酬?社保4
84784974
2021 07/10 10:33
這個分錄是在什么時候做?
84784974
2021 07/10 10:37
就是計提工資時,分開計提公司部分社保嗎?
小云老師
2021 07/10 11:25
計提工資時,分開計提公司部分社保
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