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問題已解決
前期已認證，后期查到是福利性子的發票，不應該認證的進項稅額，怎么處理，具體一些的？
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同學
你們已經認證抵扣了是吧？
2021 07/09 17:44
84784957 
2021 07/09 18:09
嗯，是的呢
星河老師 
2021 07/09 18:17
同學，
這個可以做
管理費用-福利費
貸 應交稅費-應交增值稅（進賬稅額轉出）
84784957
2021 07/09 19:08
然后報稅的時候，把稅額轉出是嗎？所有不能抵扣的稅額都是借：相關費用，貸：進項稅額轉出嗎？
星河老師
2021 07/09 20:11
同學
對的。所有不能抵扣的稅額如果是費用就入相關費用，如果是材料就入原材料成本。
然后在附表二進項稅額轉出。
<請持續關注學習，請評分五分，共同學習進步>
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