00:10:00
問題已解決
小規模納稅人，既享受季收入不超45萬免稅政策，也享受稅率1%的政策，報稅時申報表自動出來的稅金數和賬面數不一致，怎么填報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
減免的2%填列到減免稅明細表的
2021 07/08 09:57
84784955 
2021 07/08 10:08
主表的本期免稅額填賬面數還是申報表的稅金數？
84784955
2021 07/08 10:08
主表本期應納稅額是怎么出來的？
84784955
2021 07/08 10:09
減免申報表本期發生額，本期應抵減稅額，本期實際抵減稅額都是填2%的數嗎？
辜老師 
2021 07/08 10:16
你本季度超過了45萬嗎
84784955
2021 07/08 10:17
沒有超過45萬
辜老師
2021 07/08 10:21
你開出的都是普票的話，填列到免稅銷售額那里就可以
84784955
2021 07/08 10:22
賬面的應交稅金數和申報表的稅金數不一致，沒事嗎？申報表是按3%計算的，賬面是按1%計算的
辜老師
2021 07/08 10:22
填列到免稅銷售額，就不會有稅額的啊
84784955
2021 07/08 10:25
本期免稅額跟賬上的不一樣，賬上是3800，申報表是3850，
辜老師
2021 07/08 10:27
看一下你是怎么填列的
84784955
2021 07/08 10:31
發不了圖片，就是根據智能輔助歸集表填寫無票收入，然后就出來稅費結果，計稅依據跟賬上一樣，但是后面的減免稅要比賬上的多，因為申報表上普票1%的銷售額是按3%計稅的
84784955
2021 07/08 10:33
主表自動出來免稅銷售額，我自己填寫小微企業免稅銷售額和本期免稅額
辜老師
2021 07/08 10:34
那你這個1%銷售額乘以2%的稅額，填列到減免稅明細表里面
84784955
2021 07/08 10:44
填寫了，總是提示有錯誤，主表第18欄本期數之和需等于本期減免稅額明細表第一行第4列
主表本期應納稅額減征額本期數應等于增值稅減免明細表中減免項目本期實際抵減稅額合計
如果按這個提示改了，又提示應納稅額合計應稅服務本月數不能小于0
辜老師
2021 07/08 10:46
看一下你的減免稅明細表填列
84784955
2021 07/08 10:47
是不是填的不對啊？
辜老師
2021 07/08 10:51
看一下你的主表數據，你這個沒有問題啊
84784955
2021 07/08 10:55
就這樣填的
辜老師
2021 07/08 10:58
你主表的本月金額沒有數據啊
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
1530
意見反饋
