老板說不能混在一起報銷

你好，你上一個月的沒有做，這個月可以補上不是。

老板覺得兩個月混在一起亂

那你就給他分開，當時你們錢一個月沒有做賬嗎？

不是沒有做賬，而是沒有報銷

員工拖一兩個月才報銷

Na，他的意思是在發生的當月，即使沒有報銷也得做賬，這種思路是正確的，可以。

那這樣改怎么操作呢

那賬和銀行流水對不上了的

借管理費用貸，其他應付款沒有報銷，但是有發票。

報銷的時候借其他應付款貸銀行存款。

如果只有收支明細表呢？

收支明細點的話，這種就沒法填寫了，因為它沒有支出，填寫不了支出。

那收支明細表按照實際填寫嗎

比如4月份的工資在5月份發放，那也寫在4月份嗎

你好，按照實際支付的時間來做，五月份發，四月份的工資應該在五月份做。

收支明細，這個是收付實現制的。

只有做分錄賬才可以計提嗎

你好，只做計提的分錄，不做支付的。

老板只看得懂收支明細賬啊

那他到底是要根據權責發生制，還是根據收付實現制來做選一個。

他是想權責發生制的

目前我們沒有記賬軟件

權責發生制收支明細里面填寫不了，只能通過分錄來。