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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 去年12月開(kāi)票，今年6月重開(kāi)，要把去年的紅沖掉再開(kāi)一模一樣的金額 沒(méi)發(fā)生退貨。去年做了三筆分錄，請(qǐng)問(wèn)我要針對(duì)哪一筆分錄做紅沖？ 借 利潤(rùn)分配紅字 —10000 貸 預(yù)收賬款黑字 10000 借預(yù)收賬款 10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 借銀行 20000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 我紅沖哪一筆啊
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?你好? ?借 利潤(rùn)分配紅字 —10000
貸 預(yù)收賬款黑字 10000你做這筆是啥意思 ；? ?你去年開(kāi)票 報(bào)稅了嗎？ 你重新開(kāi) 是因?yàn)槭裁? ? ?開(kāi)的金額一致 只是發(fā)票信息 錯(cuò)誤了嗎?
2021 06/29 10:40
84785032 
2021 06/29 12:06
老師 三筆分錄是這樣的? 開(kāi)紅票是因?yàn)檎_(kāi)錯(cuò) 重新開(kāi)的金額是一模一樣的? 我的問(wèn)題是我現(xiàn)在紅沖是針對(duì)圖片里的三筆分錄哪一筆要紅沖？謝謝啦！
meizi老師 
2021 06/29 12:21
不是 ；我的意思是你紅沖? 這個(gè)發(fā)票 金額和原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票金額是一模一樣的而包括稅費(fèi)都是一樣的嗎？ 紅沖? 發(fā)票主要是因?yàn)槭裁??
84785032
2021 06/29 12:28
是的 和原來(lái)一模一樣 紅沖發(fā)票是因?yàn)榘l(fā)票摘要開(kāi)錯(cuò)了 現(xiàn)在要重開(kāi)
meizi老師
2021 06/29 12:31
?你好? ? ?那你都不需要去影響利潤(rùn)分配去 ； 你直接去把你12月開(kāi)票做賬的分錄全部紅沖了。然后在按實(shí)際做賬一筆就行。 不需要走利潤(rùn)分配科目或者以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整分錄哈?
84785032
2021 06/29 12:33
我沖三張圖片里的哪一張啊？我是新手會(huì)計(jì)。。。老師 教教我
meizi老師
2021 06/29 12:34
?你好? ?你上面3賬分錄是不是都是 12月去年做的分錄。 全部紅沖； 因?yàn)槟惆l(fā)票是 直接全額紅沖了。? ?所以上面三個(gè)分錄是 全部紅沖了。? 在按你開(kāi)的發(fā)票重新做 分錄就行了；??
84785032
2021 06/29 12:36
就銀行確認(rèn)收入的是去年的? 利潤(rùn)分配是今年的
meizi老師
2021 06/29 12:42
?你好? ? ? ? 你第一筆做的借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?；第二筆是做的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ?第三筆做的 借利潤(rùn)分配 貸 預(yù)收賬款? ? ? ?。 你第一筆做 預(yù)收賬款 做收入? 那你為什么第三筆還去 做利潤(rùn)分配處理 。你正常做收入報(bào)稅就行了。 你這三筆不都是在12月末處理的分錄嗎？? ?你這三筆都是你這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的分錄嗎??
84785032
2021 06/29 12:45
第一張今年3月 第二章去年12月 第三章今年4月
meizi老師
2021 06/29 12:46
?你好? ? ? ?那你就第二筆分錄 ； 做 ：借? 銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)? ? ? ?到時(shí)你2021年開(kāi)票再做一筆 ：借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? -應(yīng)交增值稅? 這樣處理 ；? ? ?那意思 第一筆和第三筆? 跟你這次紅沖重新開(kāi)票的業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系嘛??
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