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我們公司和甲方分包了勞務,開發票給甲方后,甲方直接代付農民工工資,款不撥付給我們,這個會計分錄怎么做,稅和成本又如何核算

84785013| 提問時間:2021 06/29 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,農民工的工資還是你們單位來申報個稅是吧。 你開了發票,借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。 借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應收賬款,然后你們單位需要出一個委托書委托甲方發工資的證明。
2021 06/29 09:43
84785013
2021 06/29 10:09
是的我們報個稅
郭老師
2021 06/29 10:10
你好,按照上面的操作來就可以,哪一個不明白可以問。
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