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問題已解決

公司地址在欽州,項(xiàng)目在北海,這個月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)抵減后不要納稅,我還要去辦理異地預(yù)交嗎

84784985| 提問時間:2021 06/28 21:49
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二莉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)碩士
工程施工類,需要辦理外經(jīng)證,外地預(yù)交
2021 06/28 21:52
84784985
2021 06/29 06:24
哪怕進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵減為負(fù)數(shù)也要嗎
84784985
2021 06/29 06:25
意思是我這個月不用繳稅也要預(yù)交嗎,問題是都不用繳稅,那預(yù)交多少,
二莉老師
2021 06/29 06:31
預(yù)交金額是根據(jù)本月此項(xiàng)目開票金額計(jì)算的
84784985
2021 06/29 06:32
但是我現(xiàn)在抵減后為0,也要嗎
二莉老師
2021 06/29 07:15
預(yù)繳增值稅,是為了解決稅款在時間或空間上分配不平衡的問題。 非同一地級行政區(qū)范圍跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù):   (1)收到預(yù)收款:收到預(yù)收款時在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。(財(cái)稅〔2017〕58號)   (2)按照財(cái)稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時:向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。   (二)計(jì)稅方式   1.適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+9%)×2%   2.適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
84784985
2021 06/29 12:38
那我去預(yù)交稅款后,月底結(jié)轉(zhuǎn),未交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),那預(yù)交部分如何處理
二莉老師
2021 06/29 12:47
留抵。賬務(wù)處理同正常增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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