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外貿(mào)企業(yè)，例如 5月出口A貨一件，國外客戶收到后，發(fā)現(xiàn)是有問題， 6月我公司重新出口同款貨品， 相當(dāng)于是賠給國外客戶，我公司不收取費用， 這個需要開銷售發(fā)票嗎？ 賬上如何處理？
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同學(xué)你好
這個你們報關(guān)了嗎
2021 06/25 14:42
樸老師 
2021 06/25 14:52
我是問你賠償?shù)陌l(fā)貨的時候報關(guān)了嗎
樸老師
2021 06/25 15:02
那就申請視同內(nèi)銷
借銷售費用
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
樸老師
2021 06/25 15:12
對的
銷項肯定要交稅的
視同內(nèi)銷了
樸老師
2021 06/25 15:17
嗯
沒退回來也是上面操作的
84785013 
2021 06/25 14:43
6月重發(fā)的貨品報關(guān)了？
84785013
2021 06/25 14:53
不好意思，前面的回復(fù)，不注意打了個問號
是已經(jīng)報關(guān)出口了
84785013
2021 06/25 15:08
你是說把6月這單報關(guān)單，做視同內(nèi)銷處理，
那增值稅報稅怎么報呢？
是先把6月這單開出口發(fā)票
借應(yīng)收賬款國外
貸主營業(yè)務(wù)收入
再做一筆借銷售費用
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣這筆銷項是要繳稅了咯？
84785013
2021 06/25 15:14
但是5月份的出口的有問題的貨品，沒有退回來，也是以上操作嗎？
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